| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7280028596 |
| Číslo faktúry: | FD /0762/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a. s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 35823551 |
| Predmet: | vyúčtov.F - VO preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 409,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0762_017 |
| Zverejnené: | 28.01.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
