| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2270661719 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
| Súbor: | FD_0025_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:30.
