| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150004 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | INTERCLEAN,s.r.o |
| Adresa: | Coboriho 2,94901 Nitra |
| IČO: | 36683329 |
| Predmet: | KD- doplnky soc. zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
| Súbor: | FD_0010_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:20.
