| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | prevoz májky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 344,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2024 |
| Súbor: | FD_0223_024 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
