Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0229/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
spotreba el. energie PZ, KD, ZS, KDô, Ocú, múzeum, Žrebčín, kanalizácia (01.05. - 31.05.2024) |
Fakturovaná suma s DPH: |
471,67 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0229_024 |
Zverejnené: |
03.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov