Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7436189884 |
Číslo faktúry: | FD /0030/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | SPP, a. s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovacia fa -plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 409,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
Súbor: | FD_0030_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |