Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7327989537 |
Číslo faktúry: |
FD /0037/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
SPP, a. s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
spotreba plyn-MŠ,PZ,ZS,Ocú,Klub dôch. |
Fakturovaná suma s DPH: |
1681,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2015 |
Dátum úhrady: |
29.01.2015 |
Súbor: |
FD_0037_015 |
Zverejnené: |
27.05.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov