| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7500115287 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
| Súbor: | FD_0011_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:25.
