| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0843/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | spotreba plynu VK - (01.01. - 31.12.2023) - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10693,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0843_023 |
| Zverejnené: | 13.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:29.
