| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0827/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | zimná údržba MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 818,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2024 |
| Súbor: | FD_0827_023 |
| Zverejnené: | 13.02.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:00.
