| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0826/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
| Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
| IČO: | 31840752 |
| Predmet: | zimná údržba MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 02.01.2024 |
| Súbor: | FD_0826_023 |
| Zverejnené: | 13.02.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:50.
