| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0842/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | náklady spojené s opravou a údržbou PZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0842_023 |
| Zverejnené: | 06.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:58.
