Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0835/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | AGEL Clinic s. r. o. |
Adresa: | Jelačičová 8,82108 Bratislava |
IČO: | 45725381 |
Predmet: | zabezpečovanie výkonov PZS IV. štvrťrok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0835_023 |
Zverejnené: | 06.02.2024 |