| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7600179680 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2016 |
| Súbor: | FD_0005_016 |
| Zverejnené: | 07.04.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:30.
