| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194010962 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | BVS, a. s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné bunka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:51.
