Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8225079738 |
Číslo faktúry: | FD /0002/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_0002_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |