| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201075014 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_018 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 06:52.
