| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | IF00026663 |
| Číslo faktúry: | FD /0203/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet 4/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2016 |
| Súbor: | FD_0203_016 |
| Zverejnené: | 23.06.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
