Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4590658720 |
Číslo faktúry: | FD /0217/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | spotreba PHM |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2016 |
Dátum úhrady: | 25.04.2016 |
Súbor: | FD_0217_016 |
Zverejnené: | 23.06.2016 |