| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4590540497 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
| Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
| IČO: | 31322832 |
| Predmet: | PHM - Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2015 |
| Súbor: | FD_0219_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
