| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16601 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Roman Kiška - PC SAT SERV |
| Adresa: | Masarykova 422,90848 Kopčany |
| IČO: | 48017661 |
| Predmet: | optimalizácia a čistenie PC, odvírenie + záloha dá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2016 |
| Súbor: | FD_0218_016 |
| Zverejnené: | 23.06.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
