| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150254 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výpožičta plošiny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
| Súbor: | FD_0214_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
