Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0258/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | internet Žrebčín 5/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0258_024 |
Zverejnené: | 09.05.2024 |