Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0238/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 53528654 |
Predmet: | dobitie strav. kariet |
Fakturovaná suma s DPH: | 1254,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0238_024 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |