| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0240/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby pevnej siete + internet Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_024 |
| Zverejnené: | 07.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
