Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0239/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
spotreba el. energie - vyúčtovanie - oprava základu dane -DS, OCú, KD, VO - (01.04.2024 - 30.04.2024) |
Fakturovaná suma s DPH: |
-278,31 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
20.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0239_024 |
Zverejnené: |
07.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov