| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0204/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Sunnysoft s. r. o. |
| Adresa: | Kovanecká 2390/1a,19000 Praha 9 |
| IČO: | 25753215 |
| Predmet: | materiál hasiči + poštovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0204_024 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:28.
