| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0216/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ENECOL s. r. o. |
| Adresa: | Kajal 153,92592 Kajal |
| IČO: | 45482021 |
| Predmet: | udržiavací poplatok Separus 26.03.2024 - 25.03.2025 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0216_024 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:42.
