| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0210/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Mária Škubová - Šperk |
| Adresa: | Bernolákova 3256/11,90851 Holíč |
| IČO: | 33814708 |
| Predmet: | darčekové poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2024 |
| Súbor: | FD_0210_024 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:45.
