| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | FLORIAN, s. r. o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | pracovné odevy hasiči + poštovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 391,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0217_024 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:59.
