Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0136/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
VPP servis, s. r. o |
Adresa: |
Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: |
36836516 |
Predmet: |
vývoz odpadových nádob -TKO za mesiac 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
5221,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
04.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.03.2024 |
Dátum úhrady: |
13.03.2024 |
Súbor: |
FD_0136_024 |
Zverejnené: |
19.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov