| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | služby mobilnej siete Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
| Súbor: | FD_0138_024 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 10:46.
