Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0123/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
BVS, a. s. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
vodné, stočné Žrebčín - vyúčtovacia faktúra nedoplatok (07.03.2023 - 06.03.2024) |
Fakturovaná suma s DPH: |
67,03 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
06.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0123_024 |
Zverejnené: |
07.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov