| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0122/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | BVS, a. s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné PZ - vyúčotacia FA - nedoplatok (07.03.2024 - 06.03.2024) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0122_024 |
| Zverejnené: | 07.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:09.
