| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0091/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Elason, s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | všeob. služby + materiál VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 782,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
| Súbor: | FD_0091_024 |
| Zverejnené: | 05.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 04:35.
