Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0085/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EURO-DISKONT Slovakia |
Adresa: | Staničná 1522/20,90851 Holíč |
IČO: | 45232903 |
Predmet: | repre Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2024 |
Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
Súbor: | FD_0085_024 |
Zverejnené: | 05.03.2024 |