| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0083/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | zneškodnenie odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2117,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2024 |
| Súbor: | FD_0083_024 |
| Zverejnené: | 05.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:17.
