Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0093/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
PELKO, s. r. o. |
Adresa: |
Masarykova 456,90848 Kopčany |
IČO: |
36261904 |
Predmet: |
kontrola, čistenie komín. telies a dymovodov Ocú, ZS, MŠ, KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
464,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
20.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.03.2024 |
Dátum úhrady: |
28.02.2024 |
Súbor: |
FD_0093_024 |
Zverejnené: |
05.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov