| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0081/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Kuchyňovo s. r. o. |
| Adresa: | Hradská 124,82107 Bratislava - Mestská časť |
| IČO: | 36366048 |
| Predmet: | všeobecný materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0081_024 |
| Zverejnené: | 05.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 18:01.
