Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0084/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | RooZ, s. r. o. |
Adresa: | Potočná 249/16,90901 Skalica |
IČO: | 46707646 |
Predmet: | stavebné úpravy v objekte Žrebčín Kopčany |
Fakturovaná suma s DPH: | 7314,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
Dátum úhrady: | 20.02.2024 |
Súbor: | FD_0084_024 |
Zverejnené: | 05.03.2024 |