| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0001/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | FRP Services, s. r. o. |
| Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
| IČO: | 50647555 |
| Predmet: | fireport hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2023 |
| Súbor: | FD_0001_023 |
| Zverejnené: | 22.02.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:24.
