Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0019/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
TOPSET Solution, s. r. o |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
cez teamViewer - aktualizácia aplikácií k el. podpisu |
Fakturovaná suma s DPH: |
24,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
18.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2023 |
Dátum úhrady: |
23.01.2023 |
Súbor: |
FD_0019_023 |
Zverejnené: |
22.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov