| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | služby mobilnej siete Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2023 |
| Súbor: | FD_0005_023 |
| Zverejnené: | 22.02.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:03.
