| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie PZ, KD, ZS, KDô, Ocú, Múzeum, Žrebčín, kanalizácia (01.01. - 31.01.2023) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1082,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2023 |
| Súbor: | FD_0002_023 |
| Zverejnené: | 22.02.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:48.
