Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0009/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | BVS, a. s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné bunka |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2023 |
Dátum úhrady: | 03.02.2023 |
Súbor: | FD_0009_023 |
Zverejnené: | 22.02.2023 |