| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
| Súbor: | FD_0013_023 |
| Zverejnené: | 22.02.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:42.
