Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012015 |
Číslo faktúry: | FD /0048/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
IČO: | 31840752 |
Predmet: | zimná údržba MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
Dátum úhrady: | 03.02.2015 |
Súbor: | FD_0048_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |