| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0107/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PELKO, s. r. o. |
| Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
| IČO: | 36261904 |
| Predmet: | kontrola a čistenie komnínových telies a dymovodov v MŠ, Ocú, KD, ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0107_021 |
| Zverejnené: | 23.02.2021 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:08.
