Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0112/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Michal Nosek stromky nosek |
Adresa: | Bratislavská 22/15,90848 Kopčany |
IČO: | 41876199 |
Predmet: | výrub stromov v obci Kopčany |
Fakturovaná suma s DPH: | 570,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0112_021 |
Zverejnené: | 23.02.2021 |