Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
Dátum úhrady: | 14.01.2021 |
Súbor: | FD_0004_021 |
Zverejnené: | 19.02.2021 |